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    抚州职业技术学院2018年部门决算说明
    • 索 引 号:2018年度决算
    • 发布机构:计财处
    • 主题分类:财务公示
    • 发布日期:2019-08-27
    • 文 号:抚职计财字〔2019〕2
    • 主 题 词:
    • 主题分类:财务公示
    • 体裁分类:通报
    • 生命周期分类:其它
    • 信息格式/语种:DOC
    抚州职业技术学院2018年部门决算说明

    抚州职业技术学院2018年度部门决算

     

       

     

    第一部分  抚州职业技术学院部门概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资产占用情况表

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

        七、政府采购支出情况说明

        八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  抚州职业技术学院部门概况

     

    一、部门主要职能

    (一)三年制、五年制大专学历教育和中、高职连读大专学历教育

    (二)退伍军人、公务员、基层书记等培训的非学历教育

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,即抚州职业技术学院本级。

    本部门2018年年末编制人数 399 人,其中行政编制 0 人,事业编制  399 人;年末实有人数 466人,其中在职人员 333 人,离休人员 1 人,退休人员 132 人;年末学生人数  9014 人。

     

    第二部分  2018年度部门决算表

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    第三部分  2018年度部门决算情况说明

     

    一、收入决算情况说明

    本部门2018年度收入总计 13291.04 万元,其中年初结转和结余 1907.22 万元,较2017年增加198.95 万元,增长11.65  %;本年收入合计 11383.82 万元,较2017年增加1251.47  万元,增长12.35  %,主要原因是:加大教育投入,在职人员调资。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入 8017.795 万元,占 70.43 %;事业收入 3366.025 万元,占 29.57 %;经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占 0 %。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2018年度支出总计13291.04万元,其中本年支出合计 11079.29万元,较2017年增加 1208.07万元,增长12.24 %,主要原因是:上缴审计整改资金;年末结转和结余 2211.75 万元,较2017年增加242.35万元,增长12.31 %,主要原因是:高职生人数增加,财政拨款数增加。

    本年支出的具体构成为:基本支出8399.74万元,占75.81  %;项目支出 2679.55万元,占24.19 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0   万元,占 0 %。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4387.87 万元,决算数为 7292.59 万元,完成年初预算的166.2 %。其中:

    (一)教育支出年初预算数为4361.81万元,决算数为7254.75 万元,完成年初预算的 166.32 %,主要原因是:加大教育投入,政府采购支出。

    (二)科学技术支出年初预算数为 0万元,决算数为10.746万元,主要原因是:年中追加科研工作经费。

    (三)社会保障和就业支出年初预算数为 26.06万元,决算数为 23.89 万元,完成年初预算的 91.67 %,主要原因是:人员变动。

    (四)节能环保支出年初预算数为 0万元,决算数为 3.206 万元,主要原因是:年中追加公共机构节能专项经费。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4831.25  万元,其中:


    (一)工资福利支出 3078.81 万元,较2017年增加512.64 万元,增长19.98  %,主要原因是:工资调整及增加新进人员。

    (二)商品和服务支出 63.64万元,较2017年减少540.2  万元,下降89.46  %,主要原因是:商品服务支出在财政专户资金支出。

    (三)对个人和家庭补助 1688.8 万元,较2017年增加1621.87 万元,增长2423.23  %,主要原因是:2018年发放2017年五项政府性奖励及政府性奖励基数调增。

    (四)资本性支出 0 万元,较2017年增加0  万元,增长0  %,主要原因是:资本性支出在公共预算财政拨款项目支出中列支。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 110  万元,决算数为 20.74 万元,完成预算的 18.85 %,决算数较2017年增加20.74  万元,增长100 %,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 5.12 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加5.12 万元,增长100  %。主要原因是:2017年度无因公出国(境)支出,2018年经省委批准,徐有田5月随市政协黄晓波主席赴俄罗斯、芬兰访问。

    (二)公务接待费支出年初预算数为  55 万元,决算数为  3.45万元,完成预算的6.27 %,决算数较2017年增加3.45万元,增长100  %。主要原因是:2017年公务接待费在事业收入中支出,2018年严格控制三公经费。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出 12.17  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0  %。主要原因是:2018年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 55  万元,决算数为 12.17 万元,完成预算的22.13 %,决算数较2017年增加12.17  万元,增长100 %。主要原因是:2017年公务用车运行维护费在事业收入中支出,2018年公车改革,公务用车运行维护费减少。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2018年度机关运行经费支出  0 万元,主要原因是:事业单位无机关运行经费。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2018年度政府采购支出总额 1628.54 万元,其中:政府采购货物支出 852.81 万元、政府采购工程支出 199.25 万元、政府采购服务支出 576.48 万元。授予中小企业合同金额 1628.54 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

    八、国有资产占有情况说明

    截止2018年12月31日,本部门共有车辆12辆。其中,副部(?。┘都耙陨狭斓加贸?辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车12辆,其他用车主要是大型客车2辆(均为48座,车牌号分别为赣F06890、赣F59621),小型客车1辆(8人座,车牌为赣FW5866);一般公务用车8辆,均为小轿车(车牌分别为赣F96597、赣F05763、赣F01596、赣F05992、赣F02355、赣F07059、赣F07026、赣F06678);校园内部保卫巡逻用车一辆。

    单价50万元(含)以上通用设备(台、套)0台(套),单价100万元(含)以上专用设备(台、套)0台(套)。

    九、预算绩效情况说明

       (一)绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3 个,二级项目9个,共涉及资金 2045.45 万元,占一般公共预算项目支出总额的 95.78%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

    共组织对“绩效工资”、“成本(政府采购)”、“专项工作经费”3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2045.45万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

    组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对0个部门(单位)整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    我部门今年在部门决算中反映节能改造项目绩效自评结果。

    节能改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,节能改造项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 138.64万元,执行数为 101.33 万元,完成预算的73.09 %。主要产出和效果:一是自2018年9月水电节能改造以来,学院水电得到有效控制;二是通过节能减排改造项目,学院达到国家级节约型示范单位创建单位。发现的问题及原因:一是部分人员节能意识淡薄,节能减排观念偏差,由于见效周期长,认为花了这么多资金白花了,缺乏科学的考核体系, 楼栋间没有安装独立水表,二是学院只做了相关部分水电项目,教室日光灯未更换为节能型,绿化浇灌使用的中水设施还没有启动。下一步改进措施:一是加大节能宣传,增设专门人员,实施节能考核,增强师生节能意识;二是在有限的资金安排下,尽可能的更换更多的节能设施。

    节能改造项目绩效自评综述:2018年年初预算项目“节能改造项目”绩效目标为创建国家级公共机构节能示范单位,倡导全院师生节能减排低碳行动。学院购置了智能水表、空调节能控制器、LED灯和感应式装置延时水龙头。自节能改造项目,学院达到创评必要条件,被推选为抚州市申报国家级节约型示范单位创建单位。本单位严格按照文件要求进行项目资金列支,但是项目支出核算不太细化,评价标准也不够量化,基本达到预算绩效目标。

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    第四部分  名词解释

        三公”经费:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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